關(guān)于進(jìn)一步加強安全評價(jià)過(guò)程控制
提高報告質(zhì)量的整改通知
公司各部門(mén):
2013年1月,云南省安監局規劃科技處的領(lǐng)導會(huì )同昭通市安監局的領(lǐng)導和專(zhuān)家一行,到公司總部對安全評價(jià)工作進(jìn)行了年度考核。公司各機構負責人、過(guò)程控制負責人、技術(shù)專(zhuān)家及全體專(zhuān)職安全評價(jià)師出席會(huì )議并接受了檢查組一行的檢查與指導。會(huì )議上,檢查組一行對公司總體工作給予了肯定,同時(shí)對過(guò)程控制及報告質(zhì)量提出了以下問(wèn)題:
1、簽訂的服務(wù)合同未統一編號,部分合同未蓋騎縫章;要求對合同統一編號,并復印一份裝入項目檔案。
2、部分過(guò)程控制卷宗中填寫(xiě)的基本信息較少,有缺項。例如:很多項目未填寫(xiě)項目投資規模;曲靖分公司做的風(fēng)險分析表缺地理位置及交通環(huán)境,缺行業(yè)風(fēng)險特性分析,無(wú)現場(chǎng)記錄,收集的資料未蓋章;缺項目組組成人員的專(zhuān)業(yè)配置情況及任務(wù)分配與分工負責情況。
3、曲靖分公司的報告只有審核簽名,無(wú)審核情況(無(wú)內容),其他報告審核記錄太粗。以后要把審核意見(jiàn)明確表達出來(lái),不能只有簽名而無(wú)實(shí)質(zhì)內容。
4、與被評價(jià)企業(yè)交換意見(jiàn)無(wú)記錄。
5、無(wú)跟蹤服務(wù)記錄,尤其是沒(méi)有對提出的安全對策措施進(jìn)行跟蹤調查服務(wù)。
6、檔案中只有電子光盤(pán),沒(méi)有被評價(jià)項目的現場(chǎng)圖片,要求以后要彩打圖片后裝入檔案。
7、要求對正式報告進(jìn)行膠裝。
專(zhuān)家組在上一年度的基礎上提出了以上問(wèn)題,公司對主管機關(guān)進(jìn)行了整改承諾。請各部門(mén)認真落實(shí)以上意見(jiàn),有不清楚的地方及時(shí)與公司檔案室聯(lián)系。
特此通知
昭通市鼎安科技有限公司
二〇一三年二月十九日